酒吧内控管理制度_加强制度建设 提升内控管理水平

爱民区纪委为了有效防控廉政风险，进一步提高单位内部管理水平酒吧内控管理制度，按照财政部发布的《行政事业单位内部控制规范(实行)》、《行政事业单位内部控制报告管理制度》，紧密结合本单位工作实际，以易发问题为导向，制定相关措施，有效实现了权力制衡，不仅使单位领导、财务人员从源头上规避了经济责任风险，还使全委干部规避了岗位风险。

一、领导高度重视，加强组织领导

区纪委主要领导非常重视单位内部控制工作，成立了区纪委内部控制领导小组，组长由区纪委书记担任，副组长由副书记担任，成员由各室主任担任，进一步细化工作责任，明确工作分工。领导小组办公室设在区纪委办公室酒吧内控管理制度，牵头协调内部控制制度的建立与实施工作，各室为内部控制的具体执行机构，积极配合内控工作办公室建立和实施内部控制。

二、整章建制，保障内控有效实施

(一)建立内控运行制约机制。主要包括6个方面的内容：内控管理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，财务信息编报，经济活动风险评估，内部控制监督评价。

(二)重新规范了内控管理制度及流程。一是进一步规范了经济管理制度及岗位职责。针对预(决)算管理、经费收支管理、罚没资金管理、政府采购管理、资产管理以及岗位职责等6项内容，重新规范修定了33项管理制度，梳理出主要业务流程27个，主要岗位风险点64个，33个关键控制措施。

(三)细化责任分工，加强内部管理。年初区纪委对委局干部人员分工进行了重新调整，进一步明确了岗位责任，细化了责任分工。为保证内控制度有效实施，区纪委组织全体干部利用每周五下午集中业务学习之机，对内控管理制度措施进行认真学习，做到经济业务管理规范有序，内控管理职责清晰，进一步提高了工作效率，实现内部管理的规范化、法治化，将制度和流程进行“固化”并达到常态化，真正实现从“人治”管理向“法治”管理和科学管理的转变。（于晓丽）